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桃源编办2018年决算公开

时间:2019-07-17 16:06:36  来源:  作者:

   目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案;审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制,协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案;审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

二、机构设置

编委办为正科级单位,核定行政编制10名,事业单位登记管理局为正科级单位,核定事业编制3名。2018年县编委办实有在职人员7人(含提前退休1人)。 

第二部分  单位2017年度部门决算表

决算公开01-08表附后。 

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初,县财政下达给我办的预算安排为:

公共财政拨款186.23万元,与上年基本持平。上年结转12.69万元,实际收入198.92万元。

2018年,全年总支出160.86元,结转下年38.06万元。与上年支出对比,减少支出24.23万元。

二、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

收入共计186.23万元。其中财政拔款收入186.23元,包括: 2013601行政运行73.43万元,占总收入的39%;2013699其他共产党事务支出31万元,占总收入的17%;2101101行政单位医疗3.52万元,占总收入的2%2210201住房公积金5.92万元,占总收入的3%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.36万元,占总收入的6%2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事物支出62万元,占总收入的33%

三、支出决算情况说明

支出共计160.86万元。其中基本支出共93.14万元,占总支出57.9%,包括人员经费项目支出共88.32万元,日常公用支出4.82万元;项目支出67.72万元,占总支出42.1%

按项目分类支出:工资福利支出104.45万元,占总支出的64.93%;商品和服务支出49.08万元,占总支出的30.51%其他支出7.33万元,占总支出的4.56%

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

基本支出93.14万元,占总支出的57.9%;项目支出67.72万元,占总支出的42.1%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

全部拨款均来自于财政拨款,全年支出160.86万元,占财政拨款支出的100%

)财政拨款支出决算结构情况。

本年决算支出合计160.86万元,其中基本支出93.14万元,项目支出67.72万元。如下图所示

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

160.87

93.15

67.72

201

一般公共服务支出

141.07

73.35

67.72

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

37.50

0.00

37.50

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

37.50

0.00

37.50

20136

其他共产党事务支出

103.57

73.35

30.22

2013601

  行政运行

73.35

73.35

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

30.22

0.00

30.22

208

社会保障和就业支出

10.36

10.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.36

10.36

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.36

10.36

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.52

3.52

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.52

3.52

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.52

3.52

0.00

221

住房保障支出

5.92

5.92

0.00

22102

住房改革支出

5.92

5.92

0.00

2210201

  住房公积金

5.92

5.92

0.00

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出93.14万元,其中人员经费支出88.32万元,与上年比较无大的变化;公用经费支出4.82万元(主要是将部门的一些公用经费支出列入项目经费所致)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费支出情况:三公经费支出6.17万元,其中:公务接待费支出6.17万元

2)没有其他对本单位影响较大的支出情况。

三公经费的产生主要是公务接待费支出,由于公车改革的原因,我办没有公车。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定,开展了部门决算整体绩效自评,撰写了绩效评价报告。

十、其他重要事项

编办2018年度决算公开

 

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