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县编办2016年部门预算编制说明

时间:2016-03-20 16:03:44  来源:  作者:

 

一、单位基本情况
中共桃源县委机构编制委员会办公室属行政单位。现有行政编制13名,实有在职人员9人,退休3人。车辆编制1台,实有小车1台。
二、预算收支安排
1.预算平衡情况
2016年预算总收入139.73万元,其中:经费拨款96.67万元,其他收入43.06万元。预算总支出139.73万元,收支平衡。
2.预算支出分析
2016年部门预算总支出139.73万元,其中:基本支出122.03万元,包括工资福利支出71.31万元、一般商品和服务支出40.67万元、对个人和家庭的补助支出10.05万元;项目支出17.70万元。
3.项目经费安排
(1)经费拨款安排的项目支出15.70万元,其中:
机构编制经费7.70万元;
②事业单位登记经费8万元。
(2)其他收入安排的项目支出2万元,其中:
机构编制经费1万元;
②事业单位登记经费1万元。
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